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武进区招生委员会办公室2017年度部门决算公开
发布日期:2018-08-25 15:27:17 浏览数: 来源:系统管理员 字号:〖

 武进区招生委员会办公室2017年度部门决算公开

 

 


 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

组织实施各级各类考试和招生工作。高考类:普通高等学校招生考试工作,普通高中学业水平测试工作,普通高中信息技术学业水平测试工作,高职院校单独招生工作,职业类学校对口高考单独招生;中考类:初中英语听力口语自动化考试,高级中等学校招生统一文化考试,体育中考,普通高中的招生工作,职业类高中、普通中专、技工类学校的招生工作;成考类:全国成人高校统一招生考试;自考类:高等教育自学考试(全年两次),书法等级考试(全年两次)、计算机等级考试、英语等级考试、教师资格证考试等;还有上级组织安排的各种考试。负责以上各类考试试卷的保密和安全工作、以上各类考试的数据统计。

   二、部门机构设置及决算单位构成情况

   本部门为财政全额拨款事业单位,核定部门人员编制6人,现有工作人员8人。本部门无下属单位。

   三、2017年度主要工作完成情况

    一、勤于思考,勇于担当,切实抓好机关科室本领提升。

一是实行分管同志领衔、分工人员配合、科室全员参与,做到人各有责,人尽其责,在共同工作中凝聚人心,发挥众人才智,形成科室力量。二是勤于学习,善于思考,精于研判,精准发力,彰显科室各项工作组织水平、执行力度、绩效成果。

二、顺应形势,加大力度,积极推进高中招生制度改革。

根据《国务院办公厅关于开展国家教育体制改革试点的通知》(国办发〔201048号)精神,为促进创新人才的培养,我区省前中承担了普通高中建立创新人才培养基地改革试点项目。根据教育部推进招生考试制度改革的精神,今年我区省武高、省横中和职教中心继续开展自主招生试点工作。根据我区高中面临的新形势、新任务,招办、基教科密切协作,积极向上争取政策支持,促成了省武高、省横中自主招生规模的扩大,两校计划分别由去年的50人均扩展到100人。根据当前高考名高中培养艺术特长生的趋势,省前中首次招收音乐特长生68名,以此为契机,推动艺术特长生高质量培养工作的开始。中招政策出台过程中,我办充分研究高招政策调整给中招带来的影响,结合中招各类计划变化情况,较为准确地预判出今年中招形势,为教育局领导决策提供参考。

三、紧扣主题,积极作为,助推学校校园文化建设。

根据区教育局“提升内涵,提高质量”这一主题,我办从发动、组织义务教育阶段学校参加省书法等级证书考试入手,努力为基层学校校园文化建设,艺术特色创建倾心服务,今年,全区中小学参加省书法等级证书考试人数达  12000多人。结合当前构建学习型社会和终身教育体系的新形势,我办以自考、成考为抓手,千方百计为相关培训机构、在校学生参加自考提供方便和优质服务,全年自学考试人数6267人,成人高考报名参考人数超7000人,比上年增加近3000人,为近年最高。

四、紧抓主业,精益求精,为教育大局和谐稳定全力奠基。

我办的主业是自学考试、高中学业水平测试、高考高招、中考中招、成人高考。四项工作的成败事关考生利益、教育形象、社会稳定。为此,我们一方面从招办这个“中枢”入手,强基固本,排险堵漏,彰显形象,以上率下。特别是针对今年高招部分批次的新变化,我办加强学习、研究,深刻领会要义,大胆研判,切实为学校支招、指路,使我区高考本科录取率达91.63%,再创新高。另一方面,各类考试从严从细要求考点和送考学校,规矩立在前、招呼打在前,紧盯关键的具体事项,人员跟上,措施跟上,不达标准不放过。我办组织的全年各项招考工作无一例责任事故,无一起失密泄密事件,无一个考生(家长)上访,切实为全局工作奠定坚实的基础。


第二部分 武进区招生委员会2017年度部门决算表

公开01-12表见附件

 

第三部分  2017年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

武进区招生委员会2017年度收入、支出总计 465.38   万元,与上年相比收、支总计各增加  60.11  万元,增长 14.83   %。主要原因是人员工资调整、住房公积金、提租补贴标准提高等政策性增资因素造成人员经费增加。其中:

(一)收入总计  465.38  万元。包括:

1.财政拨款收入 281.05 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加  60.48  万元,增长  27.42  %。主要原因是人员工资调整、住房公积金、提租补贴标准提高等政策性增资因素造成人员经费增加。

2.上级补助收入   0  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

3.事业收入  184.33    万元,高考报名费、中考报名费、自考报名费等取得的收入。与上年相比减少 0.38 万元,减少  0.2 1 %。主要原因是财政拨款减少。

4.经营收入   0   万元,与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %

5.附属单位上缴收入   0   万元,与上年相比增加(减少)0    万元,增长(减少)  0  %

6.其他收入   0  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

7.用事业基金弥补收支差额   0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余   0   万元。

(二)支出总计  465.38  万元。包括:

1.教育支出  418.3  万元,主要用于本部门保障机构运转、组织实施各级各类考试和招生工作而发生的基本支出与专项支出。与上年相比增加  36.41  万元,增长 9.53   %。主要原因是人员工资调整等政策性增资因素造成人员经费增加。

2.医疗卫生与计划生育支出 2.09   万元,主要用于本部门事业单位基本医疗保险缴费、公费医疗经费。与上年相比减少  0.01  万元,减少  0.48  %。主要原因是人员减少。

3.住房保障支出 44.98  万元,主要用于本部门事业单位人员缴纳住房公积金、提租补贴支出。与上年相比增加  23.7 万元,增长111.37  %。主要原因是人员住房公积金、提租补贴标准提高等政策性因素比例调整增加。

二、收入决算情况说明

武进区招生委员会本年收入合计 465.38 万元,其中:财政拨款收入 281.05 万元,占 60.39  %;上级补助收入 0 万元,占0 %;事业收入  184.33  万元,占 39.61 %;经营收入 0  万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占  0 %

三、支出决算情况说明

武进区招生委员会本年支出合计 465.38 万元,其中:基本支出   239.93万元,占 51.56  %;项目支出 225.45  万元,占 48.44 %;经营支出 0 万元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  万元,占 0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

武进区招生委员会2017年度财政拨款收、支总决算 281.05 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 60.48万元,增长27.42%。主要原因是人员工资调整、住房公积金、提租补贴标准提高等政策性增资因素造成人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区招生委员会2017年财政拨款支出 281.05  万元,占本年支出合计的 60.39  %。与上年相比,财政拨款支出增加  60.48 万元,增长  27.42 %。主要原因是人员工资调整、住房公积金、提租补贴标准提高等政策性增资因素造成人员经费增加。

武进区招生委员会2017年度财政拨款支出年初预算为 244万元,支出决算为 281.05 万元,完成年初预算的 115.18%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整、住房公积金、提租补贴标准提高等政策性增资因素造成人员经费增加,财政追加了当年预算。其中:

(一)教育支出(类)

1.教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 0.99 万元,支出决算为 0.99 万元,完成年初预算的 100 %

2.其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 212.22万元,支出决算为 232.98 万元,完成年初预算的 109.78 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整等政策性增资因素造成人员经费增加,财政追加了当年预算。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.09 万元,支出决算为 2.09 万元,完成年初预算的 100 %

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 10.64 万元,支出决算为 13.16万元,完成年初预算的 123.68 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员住房公积金标准提高等政策性因素比例调整增加,财政追加了当年预算。

2住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 18.06 万元,支出决算为 31.82万元,完成年初预算的 176.19 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员提租补贴标准提高等政策性因素比例调整增加,财政追加了当年预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

武进区招生委员会2017年度财政拨款基本支出 239.93  万元,其中:

(一)人员经费 233.23 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费  6.7 万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区招生委员会2017年一般公共预算财政拨款支出 281.05  万元,与上年相比增加  60.48 万元,增长 27.42  %。主要原因是人员工资调整,住房公积金、提租补贴标准提高等政策性增资因素造成人员经费增加。武进区招生委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  244万元,支出决算为 281.05 万元,完成年初预算的 115.18 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整、住房公积金、提租补贴标准提高等政策性增资因素造成人员经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武进区招生委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出   239.93万元,其中:

(一)人员经费 233.23 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费  6.7 万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

武进区招生委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 0  万元,占“三公”经费的  0 %;公务接待费支出  0  万元,占“三公”经费的  0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。

3.公务接待费 0  万元。其中:

1)外事接待支出  0 万元。

2)国内公务接待支出  0 万元。

武进区招生委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0  万元,比上年决算减少 0.43  万元,主要原因为严格控制会议开支。

武进区招生委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.01  万元,比上年决算增加  0.97 万元,主要原因为外出业务培训次数增加。2017年度全年组织培训 5  个,组织培训  30 人次。主要为外出业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武进区招生委员会2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算  0 万元,年末结转和结余  0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 2.16  万元,其中:政府采购货物支出 2.16  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出   0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计  0 万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算  0  万元,比2016年增加(减少) 0  万元,增长(降低) 0   %。支出决算 0 万元,比2016年增加(减少)  0 万元,增长(降低) 0   %

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附件:常州市武进区招生委员会决算公开表

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