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武进区教师发展中心2017年度部门决算公开
发布日期:2018-08-25 15:39:38 浏览数: 来源: 字号:〖

 武进区教师发展中心2017年度部门决算公开

 

 


 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

     武进区教师发展中心为武进区教育局直属事业单位。负责组织实施全区各级各类学校教师和校(园)长培训工作,负责全区各级各类学校教师专业发展、教学研究指导等工作,指导各级各类学校现代教育技术应用工作、教育装备管理、教育信息化等工作,负责全区教育科研工作,开展全区教育改革发展重大课题研究和教师队伍建设研究,为教育行政部门决策提供咨询服务。

   二、部门机构设置及决算单位构成情况

    单位规格:副科;单位编制数:45;单位领导职数4人;     

内设机构8个;内设机构领导职数8人;

内设机构名称分别是:综合部、培训部、高中部、初中部、小学部、教科部、电教部、幼教部。

   三、2017年度主要工作完成情况

   ()、抓研训,加强教师队伍建设。

组织开展语文、音乐、科学等二十多门学科的教师基本功竞赛、优质课评比、信息化教学能手比赛。教研员认真组织、精心指导,信息技术、法制教育、综合实践等学科分别获省青年教师基本功大赛一等奖或省优质课评比一等奖。语文、数学、物理、科学、音乐、劳动技术等学科获常州市一等奖。获2017年全国第五届新技术支持下的个性化学习研究与应用课例评比一等奖10节、二等奖17节。圆满完成2017年“一师一优课、一课一名师”教师晒课任务。全区共在网络平台上晒课920多节。

以“培养名师队伍、发挥名师效应、共享名师资源”为重点,创新教师培训形式,举办首期“名师大讲堂”教师暑期培训活动。“师训专家库”和“人才培育库”中148位骨干教师开设专题讲座,充分展现他们的教育理念、教学艺术、个人风采和优秀成果,扩大了名师的社会影响力,实现优质资源共享,促进教育优质均衡发展。全区中小学幼儿园共有16584人次教师参加了名师大讲堂培训活动。

第十二轮共16个送培点的送培上门活动全面展开,培训范围辐射至全区每个乡镇,共计50所小学、31所初中,培训学员惠及小学8个、初中5个学科,培训人数达600多人,培训时间长达一年。组织全区一万多名教师参加四期信息技术能力培训活动。重视过程管理,加强考核总结,保证“能力提升工程”每一位学员能顺利完成培训。

()、抓常规,强化教学过程管理。

重视课堂教学改革,出台《武进区关于进一步深化中小学课堂教学改革行动方案》,并在小学、初中教学工作会议上作专门的部署,各校结合实际,制定了相应行动方案。在教学调研中加强了对各校课堂教学改革行动方案落实情况的指导和检查。

组织召开2017年小学毕业考试质量分析研讨会。全面解读2017年小学毕业考试调研情况的各类数据,认真分析学段整体教学质量及各学科教学质量,形成高质量的分析报告,提出针对性的教学改革意见。

与基教科一起深入丁堰小学等60多所基层学校开展联合调研活动,强化对新成立的教育集团和学生多、规模大的学校的调研工作。对政平小学、淹城初中等近20多所学校进行教育技术装备工作专题调研,倾听教研员和一线学科教师对教育装备工作的想法和建议,为学校管理与教育教学提供最大限度的支撑。

17年高考普通类本科本一达线率35.5%,比上一年增长了12.9个百分点;本二达线率95.7%,比上一年增长了19个百分点;2017年高考常州大文科前五名武进有2人,理科前五名也有2人。17年中考的高分学生数、高分段学生比例都有一定的提升。

()、抓研究,优化教科教研品质。

2017年省、市教学成果奖评选中,基础教育类成果奖及职业教育类成果奖均获得佳绩。在基础教育类成果奖评选中,我区教师作为成果主要完成人获省特等奖1项、一等奖2项、二等奖2项;获市一等奖3项、二等奖3项、三等奖4项。在职业教育类成果奖评选中,我区教师作为成果主要完成人获省二等奖1项,获市一等奖2项、二等奖和三等奖各1项。组织开展2017年武进区教学成果奖申报评审工作。确定基础教育教学成果奖19项,其中特等奖2项、一等奖8项、二等奖9项;职业教育教学成果奖14项,其中特等奖3项、一等奖2项、二等奖9项。

组织开展常州市第五届教育科研基地申报推荐工作,省横中等8所学校被评为常州市第五届教育科研基地。组织开展常州市“精品课题”和“精品课题培育对象”、省第二届“精品课题培育对象”评审推荐工作。《小学有氧英语教学的实践研究》等5项被评为常州市“精品课题”,《高中物理开展创新实验活动的实践研究》等8项被评为常州市“精品课题培育对象”,《幸福学校愿景下的学生多样化发展研究》等3项课题被常州市教科院推荐参加省第二届“精品课题培育对象”评审。

组织开展2016年度武进区优秀教科研成果评比活动,评选出武进区优秀教科研成果一等奖36项、二等奖44项。组织开展2017年武进区级教科研课题的评审立项工作,批准立项课题136项(幼儿园19项、小学77项、中学40项),并对课题负责人进行研究过程与方法的专项培训,指导各课题组及时启动研究。

 


第二部分 武进区教师发展中心2017年度部门决算表

公开01-12表见附件

 

第三部分  2017年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

武进区教师发展中心2017年度收入、支出总计 1565.98 万元,与上年相比收、支总计各增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0  %。主要原因是新成立的单位,没有上年数相比。其中:

(一)收入总计 1565.98 万元。包括:

1.财政拨款收入1565.98 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0 %。主要原因是新成立的单位,没有上年数相比。

2.上级补助收入   0  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

3.事业收入  0   万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)  0 %

4.经营收入   0   万元,与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %

5.附属单位上缴收入   0   万元,与上年相比增加(减少)0    万元,增长(减少)  0  %

6.其他收入   0  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

7.用事业基金弥补收支差额   0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余   0   万元。

(二)支出总计  1565.98 万元。包括:

1.教育支出  1251.30 万元,主要用于本部门保障机构运转、组织实施全区各级各类学校教师和校(园)长培训工作,全区各级各类学校教师专业发展、教学研究指导等工作,指导各级各类学校现代教育技术应用工作、教育装备管理、教育信息化等工作,全区教育科研工作,开展全区教育改革发展重大课题研究和教师队伍建设研究,为教育行政部门决策提供咨询服务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0   %。主要原因是新成立的单位,没有上年数相比。

2.医疗卫生与计划生育支出 15.21  万元,主要用于本部门事业单位基本医疗保险缴费、公费医疗经费。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0%。主要原因是新成立的单位,没有上年数相比。

3.住房保障支出 299.47万元,主要用于本部门事业单位人员缴纳住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加(减少)加  0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是新成立的单位,没有上年数相比。

二、收入决算情况说明

武进区教师发展中心本年收入合计 1565.98 万元,其中:财政拨款收入 1565.98 万元,占 100 %;上级补助收入 0 万元,占0 %;事业收入  0 万元,占 0 %;经营收入 0  万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占  0 %

三、支出决算情况说明

武进区教师发展中心本年支出合计 1565.98 万元,其中:基本支出  1422.47万元,占 90.84  %;项目支出143.52  万元,占 9.16%;经营支出 0 万元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  万元,占 0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

武进区教师发展中心2017年度财政拨款收、支总决算 1565.98万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是新成立的单位,没有上年数相比。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区教师发展中心2017年财政拨款支出 1565.98 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加(减少)  0万元,增长(减少)  0 %。主要原因是新成立的单位,没有上年数相比。

武进区教师发展中心2017年度财政拨款支出年初预算为 1268.75   万元,支出决算为 1565.98万元,完成年初预算的 123.43%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整、住房公积金、提租补贴、购房补贴标准提高等政策性增资因素造成人员经费增加,财政追加了当年预算。其中:

(一)教育支出(类)

1.教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.47万元,支出决算为 0.42万元,完成年初预算的 89.36 %。决算数小于年初预算的主要原因是压缩固定资产购置。

2.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 200万元,支出决算为 99.62万元,完成年初预算的 49.81%。决算数小于年初预算的主要原因是减少了培训规模,降低了培训开支标准。

2.其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 862.95万元,支出决算为 1151.26万元,完成年初预算的 133.41%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整等政策性增资因素造成人员经费增加,财政追加了当年预算。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 15.01 万元,支出决算为15.01万元,完成年初预算的 100 %

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为0.2万元,决算数大于年初预算的主要原因是人员增加,追加了公务员医疗补助。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 75.25 万元,支出决算为 94.45万元,完成年初预算的125.51%。决算数大于年初预算的主要原因是人员住房公积金标准提高等政策性因素比例调整增加,财政追加了当年预算。

2住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为108.70 万元,支出决算为 194.25万元,完成年初预算的178.70%。决算数大于年初预算的主要原因是人员提租补贴标准提高等政策性因素比例调整增加,财政追加了当年预算。

3住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为6.38 万元,支出决算为 10.77万元,完成年初预算的168.81%。决算数大于年初预算的主要原因是人员购房补贴标准提高等政策性因素比例调整增加,财政追加了当年预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

武进区教师发展中心2017年度财政拨款基本支出 1422.47  万元,其中:

(一)人员经费 1377.19万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(二)公用经费  45.28万元。主要包括:办公费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区教师发展中心2017年一般公共预算财政拨款支出 1565.98  万元,与上年相比增加(减少)  0万元,主要原因是新成立的单位,没有上年数相比。武进区教师发展中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1268.75 万元,支出决算为1565.98 万元,完成年初预算的 123.43 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整、住房公积金、提租补贴、购房补贴标准提高等政策性增资因素造成人员经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武进区教师发展中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出   1422.47万元,其中:

(一)人员经费 1377.19万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(二)公用经费  45.28万元。主要包括:办公费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

武进区教师发展中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 0  万元,占“三公”经费的  0 %;公务接待费支出  0  万元,占“三公”经费的  0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。

3.公务接待费 0  万元。其中:

1)外事接待支出  0 万元。

2)国内公务接待支出  0 万元。

武进区教师发展中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0  万元。

武进区教师发展中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 69.07  万元,比上年决算增加(减少)  0 万元,主要原因为是新成立的单位,没有上年数相比。2017年度全年组织培训10  个,组织培训 440人次。主要为全区各级各类学校教师和校(园)长培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武进区教师发展中心2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算  0 万元,年末结转和结余  0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 5.08  万元,其中:政府采购货物支出 5.08 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出   0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计  0 万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算  0  万元,比2016年增加(减少) 0  万元,增长(降低) 0   %。支出决算 0 万元,比2016年增加(减少)  0 万元,增长(降低) 0   %

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附件:武进区教师发展中心2017年度部门决算公开表

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